2022-02-22

Zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2010
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 31 im. „Kubusia Puchatka”
w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.12.2010 r.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej  w Przedszkolu Miejskim nr 31
 
Na podstawie:
·        art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240),
·        Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 2009 nr 15, poz. 84)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 
§ 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności :
a)     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
b)    skuteczności i efektywności działania;
c)     wiarygodności sprawozdań;
d)     ochrony zasobów;
e)     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
f)      efektywności i skuteczności przepływu informacji;
g)      zarządzania w warunkach ryzyka.
 
§ 3. Kontrolę zarządczą prowadzi się poprzez:
a)     samokontrolę;
b)    kontrolę funkcjonalną;
c)     kontrolę wewnętrzną
 
§ 4. Pracownicy, wykonując swoje zadania, kierują się oszczędnością, efektywnością oraz skutecznością działania.
 
§ 5.1. Środowisko wewnętrzne Przedszkola tworzą wszyscy zatrudnieni w nim pracownicy.
2. Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego opiera się na:
a)     przestrzeganiu wartości etycznych;
b)    kompetencjach zawodowych pracowników;
c)     strukturze organizacyjnej przedszkola;
d)    delegowaniu uprawnień poszczególnym pracownikom.
3. Wszyscy pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w Przedszkolu i przestrzegać ich przy wykonywaniu zadań.
4. Pracownicy powinni posiadać wiedzę, umiejętności pozwalające skutecznie            i efektywnie wypełniać powierzone im zadania. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników administracyjno-obsługowych                           i pedagogicznych określają przepisy prawa.
5. Pracownicy zobowiązani są do uzupełniania wiedzy i umiejętności poprzez samokształcenie i uczestniczenie w szkoleniach, kursach i innych formach organizowanych przez pracodawcę lub upoważnione instytucje.
6. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników oraz zakres podległości pracowników określa struktura organizacyjna, Regulamin pracy i Statut Przedszkola.
7. Każdy pracownik wykonuje prace zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
 
§ 6.1. Pracownikom zapewnia się dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków.
2. W Przedszkolu przyjęte są zasady obiegu informacji oraz dokumentów niezbędne do wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi.
 
§ 7. 1. W Przedszkolu funkcjonują mechanizmy kontroli zarządczej w postaci regulaminów, instrukcji, planów i procedur. Należą do nich:
a)        Zasady (polityka) rachunkowości;
b)       Regulamin pracy;
c)       Procedura ewidencjonowania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw;
d)       Procedura udzielania zamówień publicznych;
e)   Procedura awansu zawodowego;
f)   Plan nadzoru pedagogicznego.
2. Dokumentacja wymieniona w punkcie 1 jest spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest przeznaczona.
 
§ 8. Do zasobów Przedszkola, w tym zasobów i danych zawartych w systemie informatycznym, mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby. Osobom tym powierzona została odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie tych zasobów.
 
§ 9. 1. System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.
2. Głównej księgowej powierza się sprawowanie kontroli w zakresie finansowo-księgowym.
3. Kierownik gospodarczy na bieżąco monitoruje/kontroluje pracę pracowników obsługowych oraz gospodarowanie i ochronę mienia przedszkola.
4. Dyrektor Przedszkola sprawuje kontrolę w pozostałym zakresie.
5. Dyrektor Przedszkola raz do roku składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.
6.Każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.
7. Źródłem wiedzy o stanie kontroli zarządczej są wyniki:
a)     bieżącego monitorowania kontroli zarządczej;
b)    samooceny,
c)     kontroli zarządczej;
d)    przeprowadzonych audytów i kontroli zewnętrznych
 

§ 10.  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Izabela Gryszko

 

Dyrektor Przedszkola

Załączniki

 
Zarządzenie dyrektora nr.1.pdf (81,93 KB)
 szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP, jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji, w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP, zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP osobom wskazanym we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu. Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP, w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP, jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email: kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod.mc@cyfra.gov.pl lub listownie - na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod.mc@cyfra.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.



Zapoznałem się..